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Menú del programa: Expensas

Ingresos de gastos

Se accede desde el menú: [Expensas] -> [Ingreso de gastos]

Esta opción tiene por objeto proveer una manera centralizada para el ingreso de gastos a partir de la información del comprobante. De esta operación se genera la información que posteriormente se podrá incluir en la planilla de gastos y va armando las cuentas corrientes de los proveedores.

Los pasos necesarios para ingresar el comprobante son:

1. Seleccionar el proveedor
2. Seleccionar el edificio
3. Seleccionar el rubro al que pertenece el gasto
4. Seleccionar la cuenta a la que desea imputar el gasto
5. Indicar el tipo de comprobante, número, fecha de presentación y fecha de vencimiento
6. Completar la descripción del gasto
7. Indicar la columna de la planilla de gastos en la que se desea incorporar el gasto cuando sea solicitado.
8. Indicar el importe total a pagar.

Si alguno de los campos necesario no se encuentran aún en el sistema se deberán ingresar antes de cargar el comprobante (proveedor, edificio, rubro, etc.).

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