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Menú del programa: Archivos

Proveedores

Se accede desde el menú: [Archivos] -> [Proveedores]

Para ingresar un registro nuevo, hay que presionar el botón "Agregar" de la Barra de botones de datos. Luego de ingresar los datos de cada solapa es recomendable presionar el botón "Aceptar" para ir guardando las modificaciones.

En el fichero de datos de los proveedores se encuentran las siguientes solapas:

Información general:

Código: Código numérico que identifica al proveedor. No puede ser duplicado, es decir, debe ser único. El programa asignará automáticamente un número correlativo cada vez que se ingrese un registro nuevo.

Nombre: Suele ser el nombre fantasía cuando se tratan de empresas o el nombre del proveedor cuando se tratan de personas individuales.

Dirección, teléfonos, mail, rubros: Datos adicionales de cada proveedor.

Banco, CBU: Datos bancarios del proveedor para realizar pagos mediante transferencias o depósitos.

Saldos:

El saldo correspondiente a la cuenta corriente del proveedor puede verse desde esta solapa.

Comentarios:

En esta parte se ingresan anotaciones particulares en caso de ser necesario. Sirve para tener información adicional de fácil acceso.

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