Manual del usuario

Tutoriales: Comenzar a usar APro

(Tercera parte)

3er. Paso: Fabricar la primera planilla de gastos

Este paso tiene que ver con los gastos que se detallan en la liquidación de expensas. Pueden hacer referencia a los gastos que hubo, los gastos que va a haber o una mezcla, dependiendo del tipo de expensa que se haga. Como los movimientos de caja se ingresaron en forma manual, esta planilla se fabricará manualmente la primera vez.

1. Ir a “Planilla de Gastos” y crear una nueva expensa (botón [Nueva]. Elegir el tipo de expensa como “Expensas Comunes” y en la descripción poner “Agosto 2007”. Es importante que la descripción coincida con el nombre del período para que la liquidación y el estado de caja queden vinculados. De esta manera, desde el punto de vista de la documentación, el informe contable, el estado de caja y la liquidación, tendrán el mismo nombre.
2. Si se prorratea un monto fijo, se debe marcar la casilla “Prorratear montos fijos”.
3. Establecer el período para aclarar las fechas a la que corresponde la liquidación y aceptarla.
4. Ya en la planilla de gastos, ingresar los títulos (el formato se logra con el botón derecho del mouse) y los gastos bajo cada uno con los importes correspondientes como si fuera una planilla de gastos, escribiendo el número de ítem para establecer el orden de los registros..
5. Todos los títulos y registros que se van a repetir en la siguiente expensa se pueden marcar como fijos (con el botón derecho del mouse) para no tener que volver a ingresarlos la próxima vez. (Generalmente se tratan de aquellos gastos que no se ingresan desde la opción “Ingreso de comprobantes de gastos”, como los sueldos y los aportes previsionales.)
6. Si se desea obtener el porcentaje de incidencia de cada rubro en la columna de la derecha, hay que usar el botón derecho del mouse y hacer clic en la opción “Insertar subtotal” .
7. Luego, cuando estén todos los registros ingresados, el botón con la calculadora realizará la suma de todas las columnas.
8. Si el monto a prorratear es fijo, se debe ingresar en las casillas de texto correspondientes.
9. Por último, se podrá escribir una nota en la solapa de “Notas”.
   En este momento ya está completa la planilla de gastos. Para liquidar solo resta presionar el botón [Liquidar].

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